Uchwała Nr. IX/94/03
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 04 lipca 2003 r.
w sprawie : zmian w budżecie gminy.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym (Jednolity tekst :Dz. U. z 2001r.Nr142,poz.1591 z późniejszymi
zmianami ) oraz art.109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach
publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2003r.Nr15 ,poz.148)
Rada Miejska w Zalewie uchwala co następuje:
§1
1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 102.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 102.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
§2
1. Plan po zmianach:
Dochody 10.034.635 zł
Wydatki 10.992.392 zł
2. Z wydatków o których mowa w §2 przeznacza się na :
- 1)wydatki bieżące kwotę 9.329.503 zł.
- 2)wydatki majątkowe kwotę 1.662.889 zł.
w tym: wydatki inwestycyjne na rok budżetowy .1.662.889 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy Zalewo zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4
Dotacje z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5
Dotacje dla samorządowych instytucji kultury zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , przy czym podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/94/03
Rady Miejskiej
z dnia 04.07.2003r.
Wydatki
|
Dz |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zwięk-szenie |
Zmniej-szenie |
Plan po zmia-nach |
|
600 |
|
Transport i łączność |
113.860 |
21.000 |
8.000 |
126.860 |
| |
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
64.800 |
13.000 |
- |
77.800 |
|
|
4270
6050 |
Zakup usług remontowych
Wydatki inwestycyjne (budowa wjazdu i parkingu przy ul. 29 Stycznia) |
23.925
-
|
5.000
8.000
|
-
-
|
28.925
8.000
|
| |
60095 |
|
Pozostała działalność |
11.000 |
8.000 |
8.000 |
11.000 |
|
|
6050
6060 |
Wydatki inwestycyjne
Wydatki na zakupy inwestycyjne (wiaty autobusowe) |
8.000
- |
-
8.000 |
8.000
- |
-
8.000 |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
249.500 |
- |
18.000 |
231.500 |
| |
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
57.000 |
- |
10.000 |
47.000 |
| |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
22.000 |
- |
10.000 |
12.000 |
|
75095 |
4010 |
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
192.500
24.712 |
-
- |
8.000
8.000 |
184.500
16.712
|
|
900 |
|
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska |
366.578 |
70.000 |
52.000 |
384.578 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miasta i wsi |
43.400 |
- |
10.000 |
33.400 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
33.400 |
- |
10.000 |
23.400 |
|
|
90017 |
|
Zakład Gospodarki Komunalnej |
- |
30.000 |
- |
30.000 |
|
|
2410 |
Dotacja dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie |
- |
30.000 |
- |
30.000 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
100.500 |
40.000 |
42.000 |
98.500 |
|
|
4300
6050
6050
6050 |
Zakup usług pozostałych (wywóz padliny)
Wydatki inwestycyjne (Budowa cmentarza przy ul. Elbląskiej)
Wydatki inwestycyjne (Budowa cmentarza przy ul. Ogrodowej)
Wydatki inwestycyjne- przebudowa wodociągu przy ul. Kolejowej |
25.000
60.000
-
-
|
-
-
30.000
10.000 |
12.000
30.000
-
-
|
13.000
30.000
30.000
10.000 |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
229.000 |
11.000 |
24.000 |
216.000 |
| |
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
123.000 |
6.000 |
- |
129.000 |
| |
|
2550 |
Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury |
123.000 |
6.000 |
- |
129.000 |
|
92195 |
4302
4300 |
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych |
24.000
24.000
- |
5.000
-
5.000 |
24.000
24.000
- |
5.000
-
5.000 |
|
|
|
|
Razem: |
- |
102.000 |
102.000 |
- |
Załącznik Nr.2
do uchwały Rady Miejskiej nr IX/94/03
z dnia 04.07.2003 r.
Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym oraz wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych
w złotych
|
|
|
Nazwa |
|
Planowane nakłady |
Jedn. org. |
|
Dział |
Rozdz. |
zadania |
Łączne |
rok |
w tym źródła finansowania |
|
|
realizująca |
|
|
|
inwestycyjnego |
nakłady |
budżetowy |
środki |
Kredyty
i pożyczki |
Środki pochodz.z innych źródeł |
2004 r. |
2005 r. |
zadanie |
|
|
|
i okres realizacji |
finansowe |
2003 |
własne |
Z programu SAPARD |
|
|
|
lub koordyn. |
|
|
|
(w latach) |
(5+9+10) |
(6+7+8) |
|
|
|
|
|
|
program |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
010 |
1010 |
Wodociąg Kupin - Mazanki |
1.293.229 |
1.293.229 |
- |
877.547 |
415.682 |
- |
- |
- |
UM |
|
|
w tym : |
I etap – ujęcie wody SUW
Pozostałe :nadzór i koszty rozruchu, Inwentaryzacja powykonawcza |
648.660
34.569 |
648.660
34.569 |
-
|
232.978
34.569 |
415.682
|
-
|
-
|
-
|
UM |
|
|
|
II etap – budowa sieci wodociągowej |
610.000 |
610.000 |
- |
610.000 |
|
- |
- |
- |
UM |
|
010 |
1010 |
Budowa sieci wodociągowej Barty – Pozorty |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
- |
|
- |
- |
- |
UM |
|
600 |
60016 |
Budowa wjazdu i parkingu przy ul. 29 Stycznia |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
- |
|
- |
- |
- |
UM |
|
600 |
60095 |
Zakup wiat autobusowych |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
- |
|
- |
- |
- |
UM |
|
700 |
70005 |
Adaptacja budynku magazynowego na pomieszczenie
Socjalno-biurowe |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
- |
|
- |
- |
- |
UM |
|
750 |
75023 |
Wykup budynku po G-esie |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
- |
|
- |
- |
- |
UM |
|
750 |
75023 |
Zakup komputera i ksero |
8.660 |
8.660 |
8.660 |
- |
|
- |
- |
- |
UM |
|
801 |
80101 |
Rozbudowa szkoły - Boreczno |
500.000 |
100.000 |
100.000 |
- |
|
- |
200.000 |
200.000 |
UM |
|
900 |
90001 |
Modernizacja z rozbudową oczyszczalni
ścieków w m. Półwieś |
4.000.000 |
100.000 |
- |
100.000 |
|
- |
1.500.000 |
2.400.000 |
UM |
|
900 |
90095 |
Budowa cmentarza w Zalewie ul. Elbląska |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
- |
|
- |
- |
- |
UM |
|
900 |
90095 |
Rozbudowa cmentarza przy ul. Ogrodowej |
120.000 |
30.000 |
30.000 |
- |
|
- |
60.000 |
30.000 |
UM |
|
900 |
90095 |
Przebudowa wodociągu przy ul. Kolejowej |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
- |
|
- |
- |
- |
UM |
|
|
|
OGÓŁEM |
6.052.889 |
1.662.889 |
269.660 |
977.547 |
415.682 |
- |
1.760.000 |
2.630.000 |
|
z dnia 04.07.2003 r.