Uchwała Nr X/123/03
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 10 września 2003 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami) oraz art.109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148)
Rada Miejska w Zalewie uchwala co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 79.514 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 3.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 117.100 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 607.600 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 2.
1. Plan po zmianach:
Dochody 10.111.149 zł
Wydatki 10.501.892 zł
2. Z wydatków o których mowa w § 2 przeznacza się na:
1) wydatki bieżące kwotę 9.380.503 zł
2) wydatki majątkowe kwotę 1.121.389 zł
w tym: wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 1.121.389 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy Zalewo zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/123/03
Rady Miejskiej z dnia 10.09.2003
DOCHODY
w złotych
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan
przed
zmianą |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
Plan po
zmianie |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
18.000 |
8.000 |
- |
26.000 |
|
01095 |
Pozostała działalność |
10.000 |
8.000 |
- |
18.000 |
|
069 |
Wpływy z różnych opłat
(podłączenie do wodociągu) |
10.000 |
8.000 |
- |
18.000
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
367.700
|
10.514 |
- |
378.214 |
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
135.500 |
10.514 |
- |
146.014 |
|
083 |
Wpływy z usług (za co) |
135.000 |
10.514 |
- |
145.514 |
750 |
|
Administracja publiczna |
99.412 |
58.000 |
3.000 |
154.412 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
89.612 |
- |
3.000 |
86.612 |
|
069 |
Wpływy z różnych opłat |
3.000 |
- |
3.000 |
- |
75095 |
|
Pozostała działalność |
- |
58.000 |
- |
58.000 |
|
233 |
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Wojewódzki Urząd Pracy) |
- |
58.000 |
- |
58.000 |
756 |
Dochody od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej |
2.958,280 |
3.000 |
- |
2.961.280 |
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw |
32.600 |
3.000 |
- |
35.600 |
|
045 |
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
- |
3.000 |
- |
3.000 |
|
|
O g ó ł e m |
|
79.514 |
3.000 |
|
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/123/03
Rady Miejskiej z dnia 10.09.2003 r.
Wydatki
Dz |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zwięk-szenie |
Zmniej-szenie |
Plan po zmianach |
010 |
|
Rolnictwo i Łowiectwo |
1.354.629 |
- |
593.500 |
761.129 |
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa wsi |
1.331.229 |
- |
593.500 |
737.729 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne
w tym:
wodociąg Kupin-Mazanki |
912.547
877.547 |
-
- |
593.500
593.500 |
319.047
284.047 |
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
231.500 |
20.000 |
- |
251.500 |
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
184.500 |
20.000 |
- |
204.500 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
108.414 |
20.000 |
- |
128.414 |
750 |
|
Administracja publiczna |
1.199.517 |
78.000 |
- |
1.277.517 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
905.043 |
20.000 |
- |
925.043 |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne
w tym:
wykup budynku od GS-u |
28.660
20.000 |
20.000
20.000 |
-
- |
48.660
40.000 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
1.219.517 |
58.000 |
- |
1.277.517 |
|
|
|
w tym : Gminne Centrum Informacji
w tym : |
-
|
58.000 |
- |
58.000 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.500 |
18.900 |
- |
22.400 |
4300 |
Zakup usług |
6.200 |
5.900 |
- |
12.100 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
600 |
500 |
- |
1.100 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
8.900 |
700 |
- |
9.600 |
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne |
- |
32.000 |
- |
32.000 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
4.964.816 |
14.100 |
9.300 |
4.969.616 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2.799.966 |
4.800 |
- |
2.804.766 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
148.400 |
4.800 |
- |
153.200 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
280.450 |
3.000 |
3.000 |
280.450 |
|
|
4210
4300 |
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych |
65.000
61.900 |
3.000
- |
-
3.000 |
68.000
58.900 |
|
80114 |
|
Zarząd Szkół i Przedszkoli |
189.840 |
6.300 |
6.300 |
189.840 |
|
|
4010
4040 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
129.480
9.660 |
-
6.300 |
6.300
- |
123.180
15.960 |
854 |
|
Edukacyjna Opieka Wychowawcza |
476.279 |
- |
4.800 |
471.479 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
270.950 |
- |
4.800 |
266.150 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia |
15.730 |
- |
4.800 |
10.930 |
900 |
|
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska |
384.578 |
5.000 |
- |
389.578 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
98.500 |
5.000 |
- |
103.500 |
|
|
4210
4270 |
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych |
400
9.800 |
3.000
2.000 |
-
- |
3.400
11.800 |
|
|
Ogółem: |
- |
117.100 |
607.600 |
- |
Załączniki Nr. 3,4,5 do uchwały są wpisane pod pozycją ,, Załączniki 3-5 do Uchwały Nr.X/123/03RM w Zalewie z dnia 10 września 2003 zmiany w budzecie gminy"