w sprawie : zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109

i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst : Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami).

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę

zgodnie z załącznikiem Nr . 209.479 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę

zgodnie z załącznikiem Nr 2 342.411 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę

zgodnie z załącznikiem Nr 2 132.932 zł

1. Plan po zmianach :

Dochody 11.884.880 zł

Wydatki 12.436.188 zł

2. z wydatków , o których mowa w § 2 przeznacza się na :

1. wydatki bieżące kwotę 11.104.159 zł
2. wydatki majątkowe kwotę 1.332.029 zł

w tym wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 1.245.295 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy Zalewo zawiera załącznik Nr 5

do niniejszej ustawy.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzania.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwięk- szenie	Zmniej- szenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	267.525	60.393	2.630	325.288
	60016		Drogi publiczne gminne	205.465	60.393	2.630	263.228
		4270 6050	Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne, w tym: - przebudowa ulic na osiedlu 40-lecia - droga Zalewo - Sadławki	54.465 126.000 50.000 66.000	7.393 53.000 53.000 -	- 2.630 - 2.630	61.858 176.370 103.000 63.370
700			Gospodarka mieszkaniowa	247.000		10.000	237.000
	70095		Pozostała działalność	164.000	-	10.000	154.000
		4210	Zakup materiałów	82.890		10.000	72.890
710			Działalność usługowa	106.200	-	8.000	98.200
	71095		Pozostała działalność	17.000	-	8.000	9.000
		4300	Zakup usług pozostałych (opracowanie strategii gminy)	17.000	-	8.000	9.000
757			Obsługa długu publicznego	103.000	-	14.000	89.000
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	85.000	-	14.000	71.000
		8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	85.000	-	14.000	71.000
801			Oświata i wychowanie	5.700.177	47.988	84.902	5.663.263
	80101		Szkoły podstawowe	3.513.164	30.000	72.000	3.471.164
		4010 4210 4270 4300 6050	Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych- odgromienie szkoła Zalewo Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne, w tym: - rozbudowa szkoły Boreczno	2.123.790 148.050 97.632 65.540 84.000 40.000	- 5.000 10.000 15.000 - -	32.000 - - - 40.000 40.000	2.091.790 153.050 107.632 80.540 44.000 -
	80110		Gimnazja	1.509.364	8.000	12.902	1.504.462
		3020 4010 4300	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup usług pozostałych	83.652 918.670 27.500	- - 8.000	4.902 8.000 -	78.750 910.670 35.500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.000	9.988	-	34.988
		4300 4303	Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych(szkolenie z PAOW)	- -	4.902 5.086	- -	4.902 5.086
852			Pomoc społeczna	2.461.065	217.330	8.400	2.669.995
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4.000	2.840	-	6.840
		2320	Dotacja celowa przekazana dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.st. (placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego “Słoneczko”	4.000	2.840	-	6.840
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne lub rentowe z ubezpieczenia społecznego	921.742	170.744	-	1.092.486
		3110 4010 4110 4120 4210 4300 4410	Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe	894.178 11.100 1.880 241 1.800 2.702 -	167.329 2.000 420 70 700 225 -	- - - - - - -	1.061507 13.100 2.300 311 2.500 2.927 -
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	479.522	24.480	-	504.002
			W tym: zlecone	313.056	1.946	-	315.002
		3110	Świadczenia społeczne	479.522	24.480	-	504.002
	85228		Usługi opiekuńcze	124.621	1.697	-	126.318
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.st. (partycypacja w kosztach utrzymania pielęgniarki zatrudnionej w MOPS w Morągu)	1.805	1.697	-	3.502
	85295		Pozostała działalność	292.962	17.569	8.400	302.131
		3110   4010 4240 4300 4410 4430	Świadczenia społeczne, - dożywianie uczniów w szkołach Świetlica terapeutyczna	108.962 52.500	9.169 8.400	- 8.400	118.131 52.500
			Wynagrodzenia osobowe Zakup pomocy naukowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki	- 5.000 27.200 - 3.000	3.900 - - 500 4.000	- 4.000 4.400 - -	3.900 1.000 22.800 500 7.000
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	258.285	2.000	-	260.285
	85401		Świetlice szkolne	258.285	2.000	-	260.285
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.650	2.000	-	179.650
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	631.901	-	5.000	626.901
	90095		Pozostała działalność	83.000	-	5.000	78.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.300	-	5.000	15.300
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271.000	10.000	-	281.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175.000	10.000	-	185.000
		6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie do zakupu pieca c.o. do domu kultury	-	10.000	-	10.000
926			Kultura fizyczna i sport	87.000	4.700	-	91.700
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	63.000	4.700	-	67.700
		4210 4200	Zakup materiałów Zakup usług pozostałych (niwelacja boisk)	1.000 -	1.000 3.700	- -	2.000 3.700
RAZEM				-	342.411	132.932	-