|
Uchwała Nr XXIV/274/04 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy. |
Uchwała Nr XXIV/274/04
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 17 listopada 2004 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym (Jednolity tekst :Dz. U. z 2001r.Nr142,poz.1591 z późniejszymi
zmianami ) oraz art.109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach
publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2003r.Nr15 ,poz.148 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Zalewie uchwala co następuje:
§1
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 150 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 9.500 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 19.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 28.350 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
§2
1. Plan po zmianach:
Dochody 11.875.530 zł
Wydatki 12.426.838 zł
2. Z wydatków o których mowa w § 2 przeznacza się na :
1) wydatki bieżące kwotę 11.104.159 zł.
2) wydatki majątkowe kwotę 1.322.679 zł.
w tym: wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 1.236.179 zł.
zgodnie z zał. Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały
§ 3
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy Zalewo zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/274/04
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 17 listopada 2004 r.
Wydatki
w zł
|
Dz. |
Rozdz |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zwiększ-enie |
Zmniej -szenie |
Plan po zmianach |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
144.510 |
- |
8.350 |
136.160 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa wsi |
126.260
|
-
|
8.350
|
117.910
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne
w tym – budowa sieci wodociągowej Jerzwałd - Rucewo
77 |
77.260
60.000
|
-
- |
8.350
8.350 |
68.910
51.650 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
134.835 |
16.000 |
- |
150.835 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
118.335 |
16.000 |
- |
134.335 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne
w tym – zakup samochodu dla OSP Zalewo |
5.000
- |
16.000
16.000 |
-
- |
21.000
16.000 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2.669.995 |
- |
20.000 |
2.649.995 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
302.131 |
- |
20.000 |
282.131 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne (samochód – świetlica terapeutyczna) |
130.000 |
- |
20.000 |
110.000 |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
626.901 |
3.000 |
- |
629.901 |
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
65.050 |
3.000 |
- |
68.050 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne (zieleniec w Zalewie) |
53.450 |
3.000 |
- |
56.450 |
|
|
|
Ogółem |
|
19.000
|
28.350
|
|
|
|
|
3020
4010
4040
4110
4120
4270
4300 |
Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych |
1.680
94.000
7.470
16.807
2.303
12.000
68.105 |
-
-
-
-
-
-
74.293 |
976
26.378
648
3.649
427
216
- |
704
67.622
6.822
13.158
1.876
11.781
142.398 |
|
80114 |
|
Zarząd Szkół i Przedszkoli |
189.840 |
- |
20.958 |
210.798 |
|
|
4010
4040
4110
4120 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy |
123.180
15.960
24.540
3.370 |
-
-
-
- |
15.293
74
5.087
504 |
107.887
15.886
19.453
2.866 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
88.353 |
8.000 |
- |
96.353 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
75.000 |
8.000 |
- |
83.000 |
|
|
2630 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych |
- |
8.000 |
- |
8.000 |
|
853 |
|
Opieka społeczna |
1.714.293 |
64.340 |
9.482 |
1.769.151 |
|
|
85319 |
|
Ośrodek Pomocy Społecznej |
300.945 |
- |
424 |
300.521 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
15.970 |
- |
424 |
15.546 |
|
85328 |
|
Usługi opiekuńcze |
134.170 |
9.482 |
9.058 |
152.710 |
|
|
4010
4040
4300
4440 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Zakup usług pozostałych
Składki na ubezpieczenie społeczne |
36.500
2.200
67.000
1.750 |
-
482
9.000
- |
9.000
-
-
58 |
27.500
2.682
76.000
1.692 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
148.525 |
54.858 |
- |
203.383 |
|
|
4210
3110 |
w tym: utworzenie świetlicy terapeutycznej
Zakup materiałów i wyposażenia
Świadczenie społeczne
w tym: dożywianie dzieci w szkołach |
-
-
148.525
142.215 |
15.000
15.000
39.858
39.858 |
-
-
-
- |
15.000
15.000
188.383
182.073 |
|
900 |
|
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska |
389.578 |
- |
102.733 |
286.845 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska |
100.811 |
- |
96.500 |
4.311 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne |
100.000 |
- |
96.500 |
3.500 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
103.500 |
- |
6.233 |
97.267 |
|
|
6050 |
Przebudowa wodociągu ul. Kolejowa |
10.000 |
- |
6.233 |
3.767 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
50.500 |
22.000 |
- |
72.500 |
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
18.500 |
22.000 |
- |
40.500 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych(przystosowanie części gruntu stadionu w Zalewie na boisko treningowe) |
4.100 |
22.000 |
- |
26.100 |
|
|
|
|
Razem: |
|
524.879 |
189.888 |
|
| 
